Recepția comenzii de la furnizor

Recepția comenzii de la furnizor nu a fost niciodată mai ușoară, și se poate face de către personalul restaurantului direct din ecranul POS.

Pașii pentru recepția comenzii:

1. Se accesează secțiunea Alte opțiuni -> Recepții din locația curentă.

2. Se accesează comanda din ecranul de recepții. Identificarea se face după numele furnizorului și data la care a fost emisă comanda.

3. Se deschide comanda, și se selectează tipul de document primit de la furnizor. Ex: factură, bon fiscal, aviz.

A. Recepția pe bază de factură.

Se completează următoarele câmpuri:

• Serie: se introduce seria facturii dacă există. Este un câmp opțional.
• Număr: se introduce numărul facturii.

Se apasă butonul Recepționează după completarea câmpurilor și verificarea informațiilor.

B. Recepția pe bază de bon fiscal.

Se completează numărul bonului în câmpul Număr.

Se apasă butonul Recepționează după completarea câmpului și verificarea informațiilor.

C. Recepția pe bază de aviz.

Se completează numărul avizului în câmpul Număr.

Se apasă butonul Recepționează după completarea câmpului și verificarea informațiilor.

Notă 1: Se poate edita cantitate recepționată, dacă este diferită de cea comandată, în coloana Cantitate recepționată factură.

Notă 2: Se pot ajusta unitățile de măsură, în cazul în care unitatea este diferită pe factură față de cea din comandă. Ex: bax în loc de bucată. 

În coloana Raport u.m. se introduce raportul dintre unitățile de măsură. Ex: la un bax de 20 de bucăți se trece raportul 1bax = 20buc.

Pentru mai multe informații legate de gestionarea aplicației Food.OS, ne puteți contacta prin email la help@foodostech.com.