Creare comandă furnizor

Crearea comenzii pentru furnizor nu a fost niciodată mai simplă. Personalul restaurantului poate crea comanda direct din ecranul restaurantului, atât pentru bar cât și pentru bucătărie.

Notă 1: Comanda se crează când personalul restaurantului cunoaște produsele specifice unui furnizor. Astfel, i se ușurează munca responsabilului de achiziții de a partaja produsele dintr-un necesar de achiziții în comenzi de furnizori. Prin urmare, îi rămâne doar să verifice comanda și să o transmită către furnizori.

Pașii pentru crearea comenzii pentru furnizor:

1. Din locația curentă, se accesează secțiunea Alte opțiuni -> Necesar aprovizionare.

2. Se apasă butonul COMANDĂ FURNIZOR din partea dreaptă sus a ecranului.

3. Se deschide un pop-up în care sunt afișați cei mai frecvent utilizați furnizori salvați în sistemul ERP, secțiunea Comercial -> Parteneri. 

Notă 2: De asemenea, se pot căuta furnizorii în bara de search din dreptul câmpului Furnizor. 

Se selectează furnizorul dorit și se apasă pe butonul ADAUGĂ.

4. Se alege categoria în care se regăsesc produsele ce urmează a fi comandate. Ex: Ambalaje.

Notă 3: Categoriile se definesc odată cu crearea nomenclatorului de produse din ERP.

Notă 4: Produsele se pot regăsii în categorii diferite. Se aleg pe rând categoriile și se adaugă produsele dorite în necesarul de achiziții.

Notă 5: Se poate stabili data la care fie făcută comanda din câmpurile De la: și Până la:, din partea stângă sus a ecranului. Astfel, puteți programa aprovizionarea din timp, în cazul în care aveți un eveniment ce necesită mai multă materie primă.

Dacă nu se specifică data, comanda se va crea cu data curentă.

5. Se glisează la stânga produsele dorite pentru a le adăuga în comandă.

6. După adăugarea tuturor produselor dorite, se apasă butonul Trimite spre aprobare.

Notă 6: Se poate defini cantitatea produselor dorită cu ajutorul butoanelor albastre de incrementare/decrementare din dreptul produselor adăugate în comandă.

Notă 7: Comanda a fost creată, și se regăsește în ERP, secțiunea Achiziții -> Comenzi furnizori. Urmează să fie verificată de către responsabilul desemnat în restaurant care o va aproba și trimite către furnizor.

Pentru mai multe informații legate de gestionarea aplicației Food.OS, ne puteți contacta prin email la help@foodostech.com.