Procesarea comenzii de furnizor

Comenzile de furnizor create în baza unui necesar de achiziții sau direct ca și comenzi de furnizor din ecranul de bar sau bucătărie din restaurant necesită procesare.

Pașii pentru procesarea comenzii de furnizor.

1. Se accesează secțiunea Achiziții -> Comenzi furnizori.

2. Din lista de comenzi, se accesează comanda dorită. Click pe numărul comenzii.

3. Se verifică și finalizează necesarul. Click pe bifa albastră din partea stângă.

4. Se deschide un pop-up de atenționare pentru confirmarea finalizării. Click pe butonul Finalizează.

5. Se aprobă comanda. Click pe bifa verde din partea stângă.

6. Se deschide un pop-up de atenționare pentru confirmarea aprobării. Click pe butonul Aprobă.

7. Se inițiază comanda către furnizor și se schimă statusul comenzii. Click pe bifa portocalie din partea stângă.

8. Se deschide un pop-up de atenționare pentru confirmarea schimbării statusului. Click pe butonul Schimbă.

9. Se trimite comanda pe email către furnizor. Se face click pe simbolul rotiță din partea dreaptă a ecranului(1), și se alege opțiunea Trimite pe mail(2).

10. Se deschide un pop-up în care se completează/verifică următoarele câmpuri:

• Subiect: câmpul este precompletat. Este o concatenare între numărul comenzii, data, beneficiar și furnizor. Se poate modifica dacă se dorește.
• Mesaj: câmpul este precompletat. Se poate modifica mesajul dacă se dorește.
• Alegeți Emailuri parteneri: se introduce email-ul furnizorului, dacă nu este salvat și preluat automat din sistem.
• Alegeți Emailuri CC: se verifică email-ul intern al responsabilului de comandă din restaurant. Se pot adăuga adrese multiple.
• Fișiere atașate: este setat să trimită comanda în format PDF.

Se apasă butonul Trimite mail după completarea și verificarea câmpurilor.

11. Se setează comanda ca fiind în livrare. Click pe simbolul albastru cu camion din partea stângă.

12. Se deschide un pop-up de atenționare pentru confirmarea setării comenzii în livrare. Click pe butonul În Livrare.

Comanda a fost trimisă către furnizor, și urmează să fie livrată în restaurant. Odată ce ajunge, se poate recepționa din POS de personalul restaurantului.

Notă 1: Statusul comenzii se poate urmării atât din informațiile comenzii (partea stângă a ecranului, câmpul status), cât și în lista de comenzi din secțiunea Achiziții -> Comenzi furnizori, coloana Status Logistică / Status Comercial.

Pentru mai multe informații legate de gestionarea sistemului ERP Food.OS, ne puteți contacta prin email la help@foodostech.com.