Procesarea necesarului de achiziții

După ce necesarul de achiziții a fost creat din bar sau bucătărie din ecranul din restaurant, acesta urmează să fie procesat și transformat în comenzi de furnizori/producție.

Pașii pentru procesarea necesarului de achiziții:

1. Se accesează secțiunea Achiziții -> Necesar achiziții din ERP.

2. Se accesează necesarul creat din lista de necesare. Click pe numărul necesarului.

3. Se verifică și finalizează necesarul. Click pe bifa albastră din partea stângă.

4. Se deschide un pop-up de atenționare pentru confirmarea finalizării. Click pe butonul Finalizează.

5. Se aprobă necesarul. Click pe bifa verde din partea stângă.

6. Se deschide un pop-up de atenționare pentru confirmarea aprobării. Click pe butonul Aprobă.

7. Se selectează produsele dorite(1), și se alege acțiunea Emite comandă furnizor(2).

Notă 1: Se pot selecta și parțial produsele în cazul în care necesarul conține produse de la mai mulți furnizori. Astfel, se vor crea comenzi multiple pentru furnizori din același necesar.

8. Se deschide un pop-up unde se completează informațiile pentru comanda furnizorului. Se completează cel puțin câmpurile obligatorii de mai jos:

• Furnizorul: se caută și selectează furnizorul dorit. Ex: Kaufland
• Responsabil: se alege persoana responsabilă de achiziții. Câmpul vine preselectat, dar se poate modifica dacă se dorește.
• Responsabili Achiziții: se poate alege aceeași persoană ca în câmpul precedent, sau o altă persoană dorită.
• Responsabili Receptie: se poate alege aceeași persoană ca în câmpul precedent, sau o altă persoană dorită care este responsabilă pentru recepție.
• Tip comanda: se alege tipul de comandă. Ex: Comandă furnizor
• Adresa livrare: Se introduce adresa de livrare a restaurantului, sau se păstrează cea predefintă dacă există setată în sistem.

Notă 2: Furnizorii se preiau din lista de parteneri, secțiunea Comercial -> Parteneri. În cazul în care partenerul nu e introdus în sistem, se adaugă.

Notă 3: Responsabilii trebuie să aibă cont creat în sistem cu permisiuni specifice pentru achiziții.

Notă 4: Opțional, se pot completa și celelalte câmpuri, în funcție de specificațiile comenzii.

După introducerea informațiilor, se apasă butonul Salvează.

Comanda a fost creată și se poate vizualiza în secțiunea Achiziții -> Comenzi furnizori. Pașii pentru procesarea comenzii de furnizor se pot vedea aici.

Pentru mai multe informații legate de gestionarea sistemului ERP Food.OS, ne puteți contacta prin email la help@foodostech.com.