Modulul “Facturi emise” permite operarea documentelor de ieșire emise către clienți în lei și devize, actualizarea în timp real a stocurilor, operarerea încasărilor direct de pe factura client.
Aceste facturi se înregistrează accesând meniul Financiar - Facturi emise și se adaugă un document nou acționând butonul *+* din partea dreaptă a ecranului. 
Pentru a adăuga facturi de tip storno / avans / deșeuri este necesar să acționați săgeata albastră de lângă butonul *+* albastru.
În modalul care se deschide este necesar să completați toate câmpurile marcate cu * după care Adaugă.
Notă 1: Seria documentului se va prelua automat din cele setate în prealabil în meniul Control Panel - Firmele mele - Serii documente.
Notă 2: Modelul de factură se va prelua automat conform celui setat din meniul Control Panel - Firmele mele - Modele acte.
În fereastra care se va deschide după adăugarea facturii, aveți două opțiuni de adăugare a produselor/serviciilor dorite a le factura către client. Din partea dreaptă a ecranului pe butonul roșu puteți adăuga manual poduse multiple sau de la opțiuni puteți să importați un fișier excel. 
După finalizarea adăugării tuturor produselor / serviciilor pe factura emisă , din partea stângă aveți posibilitatea de a trimite factura pe email către partener
A fost de ajutor articolul?
Grozav!
Mulțumim pentru feedback
Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor
Mulțumim pentru feedback
Feedback trimis
Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul